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lol菠菜網合會2019年度 部門決算公開說明

瀏覽次數:    發布時間:2020-08-28 09:26:17

第四部分 lol菠菜網合會概況

 

一、主要職責及機構設置情況

部門主要職責為向會員宣傳、貫徹國家的方針、政策,引導會員遵守國家法律法規;組織會員學習國家的方針、政策,為會員提供經濟、技術、信息、生產、管理、法律、法規等咨詢服務;維護會員的合法權益,反映會員的困難、意見和要求,幫助會員排憂解難;承辦政府委托交辦事項。

根據本部門主要職責,lol菠菜網內設3個科室,分別是辦公室、會員部、經聯部。

二、部門決算單位構成

納入lol菠菜網合會2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.lol菠菜網合會本級

第二部分    lol菠菜網合會2019年度部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見:《lol菠菜網合會2019年度部門決算公開表》

 

第三部分 lol菠菜網合會2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計133.86萬元,包括:

1.財政撥款收入133.85萬元,占收入總計的99.99%。其中:公共預算財政撥款收入133.85萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元,占收入總計的XX%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的XX%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的XX%。

6.其他收入0.01萬元,占收入總計的0.01%。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元

8.上年結轉和結余1.19萬元,占收入總計的0.89%。主要是項目支出結轉和結余等。

與上年相比,今年收入減少76.88萬元,降低36.48%,主要原因:一是機構改革,事業人員調走。

(二)支出總計134.43萬元,包括:

1.基本支出121.05萬元,占支出總計的90.05%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出97.17萬元,對個人和家庭的補助支出3.86萬元,商品和服務支出20.02萬元。

2.項目支出13.37萬元,占支出總計的9.95X%。主要包括考察調研費等業務支出

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少75.09萬元,降低35.84%,主要原因:一是機構改革,人員減少;二是縮減經費支出。

(三)年末結轉和結余0.62萬元。

主要是社會保險等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少0.57萬元,降低47.9%,主要原因:縮減經費支出

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財政撥款支出134.43萬元,其中:基本支出121.05萬元,項目支出13.37萬元。與上年相比,財政撥款支出減少75.09萬元,降低35.84%,主要原因:一是機構改革,人員減少;二是縮減經費支出。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的126.11%,其中:基本支出完成年初預算的130.3%,項目完成年初預算的97.59%。

(二)具體情況。

2019年度財政撥款支出134.43萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出107.99萬元,占80.33%;社會保障和就業支出15.5萬元,占11.53%;醫療衛生與計劃生育支出4.23萬元,占3.15%;住房保障支出6.71萬元,占4.99%。

1.一般公共服務支出107.99萬元,具體包括:

1)行政運行94.17萬元,主要是人員工資福利支出、日常經費等支出,完成年初預算的131.49%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資績效。

2)一般行政管理事務13.37萬元,主要是考察調研費等業務支出,完成年初預算的97.59%,決算數小于年初預算數的原因主要是縮減項目支出。

3)預算改革業務0萬元。

4)財政國庫業務0萬元。

5)信息化建設0萬元。

6)事業運行0萬元。

7)其他民主黨派及lol電競平臺事務支出0.45萬元,主要是公務員獎勵金支出,年初預算0萬元。

2.社會保障和就業支出15.5萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休4.19萬元,主要是行政單位離退休費用等支出,完成年初預算的96.54%,決算數小于年初預算數的原因主要是工資基數調整導致。

2)事業單位離退休0萬元。

3)機關事業單位基本養老保險繳費11.31萬元,主要是養老保險繳費等支出,完成年初預算的165.59%,決算數大于年初預算數的原因主要是工資基數調整導致。

4)死亡撫恤0萬元。

5)傷殘撫恤0萬元。

3.衛生健康支出4.23萬元,包括:

1)行政單位醫療4.19萬元,主要是職工醫療保險支出,完成年初預算的112.33%,決算數大于年初預算數的原因主要是工資基數調整導致。

2)事業單位醫療0萬元。

3) 其他行政事業單位醫療支出0.04萬元,主要是大額醫療保險,年初預算數是。

4.農林水事務支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出6.71萬元,具體包括:

住房公積金6.71萬元,主要是職工公積金支出,完成年初預算的105.17%,決算數大于年初預算數的原因主要是工資基數調整導致。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是縮減經費。與上年相比,今年“三公”經費支出與上年相同。

其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務接待費0萬元,2019年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出121.05萬元,其中:人員經費101.03萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費20.02萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度lol菠菜網合會機關運行經費支出20.02萬元,比上年減少5.38萬元,降低21.18%,主要原因是縮減經費支出。具體支出明細如下:

辦公費7.62萬元,印刷費0.15萬元,手續費0.01萬元,郵電費0.53萬元,物業管理費0.09萬元,差旅費2.37萬元,會議費0.08萬元,工會經費1.6萬元,其他交通費用6.8萬元,其他商品和服務支出0.77萬元。

(二)政府采購支出情況。

2019年度lol菠菜網合會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2019年12月31日,lol菠菜網合會資產總額22.77萬元,其中:

1.土地、房屋及構筑物。面積0平方米,價值0元;

2.車輛。共有0輛。

3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。

4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,lol菠菜網合會組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個,涉及資金13.37萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)97分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中和事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

 


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)


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